廣東長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城集團(tuán))地處“中國(guó)瓷都”廣東潮州(國(guó)內(nèi)主要陶瓷產(chǎn)區(qū)之一)，公司依托潮州質(zhì)地優(yōu)良的瓷土礦資源和成熟完整的陶瓷產(chǎn)業(yè)配套等產(chǎn)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，主要從事創(chuàng)意藝術(shù)陶瓷的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)藝術(shù)陶瓷行業(yè)的龍頭企業(yè)。長(zhǎng)城集團(tuán)注重將傳統(tǒng)陶瓷文化與現(xiàn)代工藝技術(shù)相結(jié)合，其自主研發(fā)的“宮廷陶瓷系列產(chǎn)品”由國(guó)務(wù)院辦公廳推薦在中南海陳設(shè)，“鑲嵌式抗菌陶瓷編織工藝制品”項(xiàng)目被列為國(guó)家火炬計(jì)劃，“奧運(yùn)國(guó)娃”、“茅臺(tái)水立方酒瓶” 代表了國(guó)內(nèi)頂尖藝術(shù)陶瓷的水平。長(zhǎng)城集團(tuán)致力于創(chuàng)建民族藝術(shù)陶瓷領(lǐng)軍品牌，其“長(zhǎng)城”藝術(shù)陶瓷在業(yè)內(nèi)具有很強(qiáng)的品牌影響力，公司是業(yè)內(nèi)極少數(shù)同時(shí)擁有“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“中國(guó)名牌產(chǎn)品”和“出口名牌產(chǎn)品”等稱號(hào)的企業(yè)。

　　盈利持續(xù)增長(zhǎng)、自主品牌占據(jù)主導(dǎo)

　　近年來(lái)，長(zhǎng)城集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，07至09年?duì)I業(yè)收入分別實(shí)現(xiàn)18,132.84、26,083.34和32,031.56萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)33.33%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)1,401.97、2,591.46和4,282.39萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)75.05%。其中，藝術(shù)陶瓷作為主營(yíng)產(chǎn)品，是公司收入及利潤(rùn)的主要來(lái)源，報(bào)告期內(nèi)藝術(shù)陶瓷銷售收入占主營(yíng)收入的比例平均為90.80%。另外，公司產(chǎn)品以自主品牌銷售為主，并呈逐年上升趨勢(shì)，其銷售占比已由07年的57.29%上升到09年的67.59%。

　　一直以來(lái)，該公司產(chǎn)品行銷全球、外銷占比較高，08年其藝術(shù)陶瓷產(chǎn)品出口額位居行業(yè)第二。近年公司開(kāi)始大力拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，內(nèi)銷收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，由07年的83.97萬(wàn)元增長(zhǎng)至09年的3,870.14萬(wàn)元，內(nèi)銷收入占銷售總額的比例也由07年的0.46%提高到09年的12.08%，內(nèi)銷已成為公司又一重要利潤(rùn)來(lái)源。

　　擁有卓越的藝術(shù)陶瓷創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力

　　卓越的創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力是長(zhǎng)城集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)，該公司在傳承陶瓷文化的基礎(chǔ)上，以“文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新”為理念，在藝術(shù)陶瓷創(chuàng)意設(shè)計(jì)方面形成了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：公司擁有面積約7000平米的藝術(shù)陶瓷展廳、積累了70000余種各類藝術(shù)陶瓷，其中包含了68個(gè)國(guó)家和地區(qū)的設(shè)計(jì)風(fēng)格與文化理念，公司將其按屬性和地區(qū)分類并加以信息化管理，建立了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的“創(chuàng)意研發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù)”，極大提升了公司快速設(shè)計(jì)能力、大幅縮短了產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期；同時(shí)，公司堅(jiān)持走產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)道路，與國(guó)內(nèi)外著名院校和設(shè)計(jì)事務(wù)所、工作室建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并通過(guò)派遣優(yōu)秀設(shè)計(jì)師出國(guó)考察等形式及時(shí)掌握行業(yè)最新潮流和動(dòng)態(tài)。為保證自主創(chuàng)新的持續(xù)進(jìn)行，該公司每年用于研發(fā)的投入占營(yíng)收的比重約達(dá)3%，處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)外全方位營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系

　　國(guó)外市場(chǎng)，長(zhǎng)城集團(tuán)擁有覆蓋68個(gè)國(guó)家和地區(qū)的400多個(gè)客戶，其中業(yè)務(wù)來(lái)往頻繁的客戶達(dá)120多個(gè)，并與國(guó)外多個(gè)知名經(jīng)銷商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供銷合作關(guān)系，如美國(guó)的LOWE’S、ROSS等。同時(shí)，公司也在探索新型海外銷售合作模式，積極建立海外直銷渠道，計(jì)劃與當(dāng)?shù)乜蛻艉献髟O(shè)立長(zhǎng)城藝術(shù)陶瓷專賣店或者柜臺(tái)，目前公司已與巴西、墨西哥等地客戶就合作事宜達(dá)成初步協(xié)議。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，該公司的擴(kuò)張主要采用傳統(tǒng)分銷和門店直營(yíng)并舉的營(yíng)銷模式：一方面加快代理渠道建設(shè)，通過(guò)選擇有實(shí)力的經(jīng)銷商、代理商等，進(jìn)入全國(guó)各大超市、百貨店等主流零售網(wǎng)點(diǎn)，產(chǎn)品定位以大眾化產(chǎn)品為主；二是利用“長(zhǎng)城世家”營(yíng)銷和品牌運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，拓展國(guó)內(nèi)的自營(yíng)和連鎖門店，產(chǎn)品定位以中高端產(chǎn)品為主。目前公司已在廣州設(shè)立長(zhǎng)城世家直營(yíng)店，并著手籌建深圳長(zhǎng)城世家旗艦店等國(guó)內(nèi)直營(yíng)渠道。

　　募資項(xiàng)目增強(qiáng)公司綜合實(shí)力、提升企業(yè)盈利水平

　　長(zhǎng)城集團(tuán)此次公開(kāi)發(fā)行A股，募集資金主要投向創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷體系建設(shè)、骨質(zhì)瓷生產(chǎn)線建設(shè)、廢棄陶瓷循環(huán)利用建設(shè)等項(xiàng)目。我們認(rèn)為，募資項(xiàng)目緊密圍繞公司主業(yè)展開(kāi)，有助于強(qiáng)化公司“主抓研發(fā)營(yíng)銷、做精高端制造、外包低端加工”的經(jīng)營(yíng)模式，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。其中，創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)實(shí)力；骨質(zhì)瓷生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目擬生產(chǎn)的骨質(zhì)瓷屬高端瓷器，將成為公司創(chuàng)意設(shè)計(jì)和研發(fā)能力的高端載體，有助于提高公司產(chǎn)品檔次，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力；國(guó)內(nèi)營(yíng)銷體系建設(shè)項(xiàng)目是在公司原有國(guó)外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系；廢棄陶瓷循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目可穩(wěn)定公司和外協(xié)配套廠家的瓷泥供應(yīng)，是公司應(yīng)用節(jié)能環(huán)保技術(shù)進(jìn)行成本控制的重要舉措。預(yù)計(jì)隨著募資項(xiàng)目的實(shí)施公司盈利能力將迎來(lái)大幅提升。